负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，生态环境保护实绩评价工作，提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施，参与指导推动循环经济和生态环保产业高质量发展，环境污染防治的监督管理，指导协调监督生态保护修复，核与辐射安全的监督管理，生态准入的监督管理，生态环境监视测定工作，气候变化工作，生态环境保护督察，等。

  儋州市生态环境部门2022年财政拨款收支总预算2907万元。其中，收入总计1453.50万元，包括一般公共预算本年收入996.11万元、上年结转42.55万元，政府性基金预算本年收入414.84万元、上年结转0万元；支出总计1453.5万元，包括社会保障和就业支出35.54万元、卫生健康支出47.68万元、节能环保支出926.42万元、城乡社区支出414.84万元、住房保障支出29.01万元，结转下年0元。

  儋州市生态环境部门2022年一般公共预算当年拨款1038.66万元，比上年预算数增加216万元，主要是开展珠碧江水库水环境整治项目前期准备工作、儋州市松涛水库饮用水水源地安全保障达标建设实施方案、重点排污单位名录企业委托监测经费、生态环境保护督察整改工作经费项目增加。

  社会保障和就业（类）支出35.54万元，占3.42%；卫生健康（类）支出47.68万元，占4.59%；节能环保（类）支出926.42万元，占89.20%；住房保障（类）支出29.01万元，占2.79%；

  1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.54万元，比上年预算数减少8.23万元，主要是儋州市生态环境保护行政执法支队因机构改革调出儋州市生态环境部门。

  2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.38万元，比上年预算数减少2.15万元，主要是人员工资医疗基数变动；事业单位医疗（项）2022年预算数为10.51万元，比上年预算数减少2.21万元，主要是人员工资医疗基数变动；公务员医疗补助（项）2022年预算数为28.80万元，比上年预算数减少1.95万元，主要是儋州市生态环境保护行政执法支队因机构改革调出儋州市生态环境部门。

  3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为136.37万元，比上年预算数减少34.09万元，主要是其他公用支出减少；生态环境保护行政许可（项）2022年预算数为4.08万元，比上年预算数增加4.08万元，主要是排污许可证技术审核项目增加；别的环境保护管理事务支出（项）2022年预算数为218.70万元，比上年预算数增加82.26万元，主要是增加生态环境保护督察整改工作经费等；环境监视测定与监察（款）核与辐射安全监督（项）2022年预算数为68.41万元，比上年预算数增加12.22万元，主要是增加项目费用；别的环境监测与监察支出（项）2022年预算数为258.84万元，比上年预算数增加148.25万元，主要是增加空气质量自动监测站运行经费、南茶水库水质自动监测站运行经费、水环境质量及农村环境质量委托监测项目经费、机动车与非道路移动机械检测费、重点排污单位名录企业委托监测经费项目；污染防治（款）大气（项）2022年预算数为80.67万元，比上年预算数增加60.67万元，主要是增加机动车尾气遥感监测运营费、中重型老旧柴油车污染治理省级补贴资金、老旧柴油车提前淘汰省级补贴资金、2021年省级环境保护专项资金（第三批）等项目资金；水体（项）2022年预算数为49.95万元，比上年预算数减少7.05万元，主要是减少饮用水水源地环境综合整治方案编制费、儋州市春江西华农场水体治理方案等项目；土壤（项）2022年预算数为25.91万元，比上年预算数增加25.91元，主要是增加2021省级环境保护专项资金；其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为83.5元，比上年预算数增加16.07万元，主要是增加儋州市生态环境保护“十四五”规划、禁塑工作经费、湾长制经费等项目。

  4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.01万元，比上年预算数减少6.56万元，主要是儋州市生态环境保护行政执法支队因机构改革调出儋州市生态环境部门。

  儋州市生态环境部门2022年一般公共预算基本支出为409.79万元，其中：

  人员经费375.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费;

  公用经费34.52万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

  （一）儋州市生态环境部门2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.15万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%。公务用车购置及运行费2.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：2021年一般公共预算未安排预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费1.35万元，较上年预算增长542.86%。增长的主要原因包括：2021年预算公务接待费用主要安排在政府性基金，计划接待30批70人。

  （二）儋州市生态环境部门2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：2022年预算公务用车购置及运行费主要安排在一般公共预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，较上年预算下降100%，下降的主要原因包括：2022年预算公务接待费主要安排在一般公共预算。计划接待0批0人。

  儋州市生态环境部门2022年政府性基金预算当年拨款414.84万元，比上年预算数减少670.83万元，主要是减少儋州市国家环境空气自动监测站设备更新项目、水环境及农村空气环境质量委托监测经费、春江水库水质自动监测站、儋州市土壤环境保护方案等项目。

  1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2022年预算数为369.84万元，比上年预算数增加369.84万元，主要是增加春江水库水质自动监测站、儋州市大气污染防治专项经费、农村黑臭水体治理方案编制、监测设备及配件购置费等项目；

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为45万元，比上年预算数减少1040.67万元，主要是减少综合工作经费、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新项目、水环境及农村空气环境质量委托监测经费、春江水库水质自动监测站、儋州市土壤环境保护方案等项目。

  按照综合预算原则，儋州市生态环境部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市生态环境系统（部门）2022年收支总预算2907万元。

  儋州市生态环境部门2022年收入预算1453.5万元，其中：上年结转42.55万元，占2.93%；经费拨款收入996.11万元，占68.53%；政府性基金收入414.84万元，占28.54%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少454.83万元，主要是减少综合工作经费、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新项目、水环境及农村空气环境质量委托监测经费、春江水库水质自动监测站、儋州市土壤环境保护方案等项目。

  儋州市生态环境部门2022年支出预算1453.5万元，其中：基本支出409.79万元，占28.19%；项目支出1043.7万元，占71.81%。比上年预算数减少454.83万元，主要是减少综合工作经费、儋州市国家环境空气自动监测站设备更新项目、水环境及农村空气环境质量委托监测经费、春江水库水质自动监测站、儋州市土壤环境保护方案等项目。

  （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

  2021年儋州市生态环境局本级、儋州市州市环境监视测定站、儋州市核应急管理中心等的机关运行经费预算34.52万元。

  2022年儋州市生态环境部门政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  截至2021年12月31日，儋州市生态环境局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

  2022年儋州市生态环境部门55个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1038.66万元、政府性基金414.84万元。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

  九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

  十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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